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陕西省财政厅2017年部门综合预算说明

2017-02-23 15:43 | 来源: | 点击:[]次

一、部门主要职责

陕西省财政厅是省政府综合管理财政收支、财税政策,实施财政监督,参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策,草拟本省财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度,并按规定报请批准后监督执行;根据本省国民经济和社会发展战略,拟定财政发展战略和中长期发展计划;负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出;负责统一管理政府内外债务;负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

二、2017年度部门主要工作任务

2017年,全省财政部门要按照省委、省政府的决策部署,重点抓好以下几方面工作:一是大力支持实体经济发展。大力实施减税降费政策,支持供给侧结构性改革,支持推进农业供给侧结构性改革,支持稳增长、调结构,支持发展县域经济和民营经济发展。二是强化民生托底。支持实施精准扶贫脱贫,切实做好就业和社会保障工作,统筹推进教育、卫生、文化等社会事业发展,做好基本住房保障工作,支持环境保护和生态文明建设。三是积极组织财政收入。加大税收征管协调力度,密切关注经济发展态势,积极培植财源,防止虚收空转。四是切实加强财政支出管理。优化财政支出结构,要继续盘活存量资金,加快财政支出进度,深化专项资金管理改革,加强一般支出管理,建立健全财政支出全过程绩效管理机制。五是着力深化财税改革。大力推进预算公开,推进省以下财政事权和支出责任划分改革,深化政府债务管理改革,深化税收制度改革,创新财政投入方式,加强行政事业单位资产管理。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

省财政厅现内设20个行政处室(含省农业综合开发办公室、省财政监督检查局),及省农村综合改革工作办公室、机关党委、离退休人员服务管理处;4个参照公务员管理事业单位(包括省国库支付局、省级单位政府采购中心、省社会保障资金管理中心、省国有资产评估中心),7个一类公益事业单位(包括省政务大厅服务中心、省财政科学研究所、省财政干部教育培训中心、省生产资金管理局、省注册会计师管理中心、省财政投资评审中心、省直机关住宅建设基金管理中心),4个二类公益事业单位(包括省财政厅机关后勤服务中心、省中华会计函授学校、西部财会杂志社、陕西艺术幼儿园)及陕西省会计专业资格考试领导小组。

四、部门人员情况说明

省财政厅总编制731名,其中行政编制281名,事业编制450名;实有在职人员640人。离退休人员215人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆37辆,单台价值20万元以上的设备16台。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款9,852.97万元。

七、2017年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年,省财政厅收入预算为20,126.93万元,较上年增长6.96%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长,其中专项资金列入部门预算的项目为906万元,较上年下降0.88%。

2017年,省财政厅支出预算为20,126.93万元,包括人员经费和公用经费支出10,273.96万元,占支出总额51.05%;专项业务经费支出9,852.97万元,占支出总额48.95%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长6.96%,原因同上。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年陕西省财政厅支出预算为20,126.93万元,其中人员经费支出8,278.57万元,较上年增长31.19%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出6,811.45万元,较上年增长26.16%,;对个人和家庭补助支出877.00万元,较上年下降3.75%;商品服务支出用于人员的支出590.12万元,较上年下降2.62%;公用经费支出1,995.39万元,较上年增长21.56%,原因是省级单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长;专项业务经费支出9,852.97万元,较上年下降9.20%,原因是我厅对专项业务项目进行了整合夯实,并对常年性项目支出及资本性支出进行压减,其中商品服务支出9,684.97万元,较上年下降5.94%,其他资本性支出168.00万元,较上年下降69.72%。

2.支出按功能分类的明细情况

(1)行政运行(2010601)7,711.46万元,较上年增长20.74%,原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(2)事业运行(2010650)1,639.71万元,较上年增长9.96%,原因是厅属事业单位基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出定额提高。

(3)机构运行(2130601)239.55万元,较上年增长51%,原因是省农业综合开发办公室基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(4)行政事业单位离退休(20805)79.04万元,较上年下降53.82%,原因是机关事业单位养老制度改革,各单位不再支出未上卡离退休人员工资及生活补贴。

(5)住房公积金(2210201)539.65万元,较上年增长4.15%,原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

(6)一般行政管理事务(2010602)2,094.81万元,较上年下降15.04%,原因是我厅对专项业务项目进行了整合夯实,并对常年性项目支出及资本性支出进行压减。该项支出主要是履行支持经济建设和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责,实施全省会计管理、政府内外债务管理、保障房建设资金管理、政府采购及国有资产管理、国有资本经营预决算管理,财政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、国有资产评估行业管理、社保资金管理,财政税收政策宣传等所需业务工作经费。

(7)预算改革业务(2010604)312.16万元,较上年下降9.79%,主要是对预算改革项目支出进行总量控制和压减。该项支出主要用于全省预算编制、执行、决算和其他预算管理工作,省管县财政管理体制改革调研,转移支付项目监管等业务支出。

(8)财政国库业务(2010605)149.60万元,较上年下降29.66%,主要是对财政国库业务支出进行压减。该项目主要用于全省预算执行及分析预测,实施政府非税收入国库集中收缴,管理财政和预算单位账户,国库集中支付,进行财政决算、总会计核算及国库现金管理等业务支出。

(9)信息化建设(2010607)1,826.01万元,较上年增长10.77%,原因是用于办公软件正版化、全省财政业务系统数据库维护费、专线租赁及“金财工程”等信息化建设等方面的支出增长。

(10)其他财政事务支出(2010699)3,000.94万元,较上年增长3.41%,原因是2017年注册会计师职业资格考试收支脱钩预算增加等。

(11)机关服务(2010603)1,330.94万元,较上年增长3.51%。主要原因是机关办公楼维修、物业管理、水电暖维修等后勤服务刚性支出增长。

(12)培训支出(2050803)946.57万元,较上年下降25.12%,主要原因是我单位严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。该项支出主要用于财政系统干部培训,农村财会人员、县级财政部门绩效管理培训,资产评估行业培训,以及会计领军人才培养工程支出等。

(13)其他农业综合开发支出(2130699)256.49万元,较上年下降14.87%,主要是对农业综合开发项目支出进行总量控制和压减。该项支出主要用于农业综合开发项目和资金管理,对土地治理项目、产业化经营项目、世行项目进行监督检查等。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)部门“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算313.87万元,较上年下降15.63%。其中出国费80万元,比上年减少3万元,下降3.75%,主要是严格执行出国管理有关规定,并考虑到2017年财政改革出国培训任务增长因素,预算稍作压减;公务接待费56.16万元,比上年减少26.84万元,下降32.34%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费177.71万元,比上年下降28.29万元,下降13.73%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2017年会议费预算292.45万元,较上年下降13.77%,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

2017年培训费预算946.57万元,较上年下降3.84%,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。

(六)机关运行经费安排情况

2017年本部门本级和省农业综合开发办公室、省财政监督检查局、省农村综合改革工作办公室等4家行政单位及省国库支付局、省级单位政府采购中心、省社会保障资金管理中心、省国有资产评估中心等4家参公单位的机关运行经费财政拨款预算2,054.17万元,比2016年预算增加217.00万元 ,增长11.81%。

(七)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共5,575.70万元,其中政府采购货物类预算518.69 万元,政府采购服务类预算4,002.72 万元,政府采购工程类预算1,054.29万元。

八、2017年专项资金预算说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计906万元,其中水利基金征收业务费760万元, 残疾人就业保障项目管理费146万元,全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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